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R$ 5.316.040,50
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento / Gestao Administrativa |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DO BLOCO DA GESTAO DO SUAS, CONFORME PLANO DE ACAO NТК 09032025-075478 2025, EMENDA PARLAMENTAR NТК 202544960002.NOTA EXPLICATIVA: O EMPENHO NТК 724003 FOI ANULADO E A DESPESA REEMPENHADA EM RAZAO DE DIVERGENCIA ENTRE A FONTE DE RECURSO DO EMPENHO ORIGINAL E A FONTE DO PAGAMENTO. | R$ 6.000,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 6.160,05 | Novembro/2025 | |||
| Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento / Gestao Administrativa |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DO BLOCO DA GESTAO DO SUAS, CONFORME PLANO DE ACAO NТК 09032025-075478 2025, EMENDA PARLAMENTAR NТК 202544960002.NOTA EXPLICATIVA: O EMPENHO NТК 1001037 FOI ANULADO E A DESPESA REEMPENHADA EM RAZAO DE DIVERGENCIA ENTRE A FONTE DE RECURSO DO EMPENHO ORIGINAL E A FONTE DO PAGAMENTO. | R$ 6.160,05 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 6.180,15 | Novembro/2025 | |||
| Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento / Gestao Administrativa |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DO BLOCO DA GESTAO DO SUAS, CONFORME PLANO DE ACAO NТК 09032025-075478 2025, EMENDA PARLAMENTAR NТК 202544960002.NOTA EXPLICATIVA: O EMPENHO NТК 1010029 FOI ANULADO E A DESPESA REEMPENHADA EM RAZAO DE DIVERGENCIA ENTRE A FONTE DE RECURSO DO EMPENHO ORIGINAL E A FONTE DO PAGAMENTO. | R$ 6.180,15 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento / Gestao Administrativa |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DO BLOCO DA GESTAO DO SUAS, CONFORME PLANO DE ACAO NТК 09032025-075478 2025, EMENDA PARLAMENTAR NТК 202544960002.NOTA EXPLICATIVA: O EMPENHO NТК 1001029 FOI ANULADO E A DESPESA REEMPENHADA EM RAZAO DE DIVERGENCIA ENTRE A FONTE DE RECURSO DO EMPENHO ORIGINAL E A FONTE DO PAGAMENTO. | R$ 6.200,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao da Secretaria Municipal de Obras Publicas e Urbanismo / Gestao Administrativa |
SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NESTA SEC. MUN. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 6.268,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao do FMS / Saude e Qualidade de Vida |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AUTOCLAVE, M,ONTAGEM DE ULTRASSOM, MANUTENCAO DE CADEIRA ODONTOLOGICA DA UBS UMBURANA, DA SEDE, DE CANETAS DE BAIXA ROTACAO, MONTAGEM DE RAIO X, FILTRO DE REGULAGEM DE AR COMPRESSOR, CILINDRO DO MOCHO, INTERRUPTOR PEDAL DE COMANDO, MANGUEIRAS DO SUGADOR. LED DO REFLETOR, E MANUTENCAO DE COMPRESSOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 6.295,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento / Gestao Administrativa |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (OLEO LUBRIFICANTE 20W-50), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DO BLOCO DA GESTAO DO SUAS, CONFORME PLANO DE ACAO NТК 09032025-075478 2025, EMENDA PARLAMENTAR NТК 202544960002.NOTA EXPLICATIVA: O EMPENHO NТК 1001028 FOI ANULADO E A DESPESA REEMPENHADA EM RAZAO DE DIVERGENCIA ENTRE A FONTE DE RECURSO DO EMPENHO ORIGINAL E A FONTE DO PAGAMENTO. | R$ 6.300,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento / Gestao Administrativa |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DO BLOCO DA GESTAO DO SUAS, CONFORME PLANO DE ACAO NТК 09032025-075478 2025, EMENDA PARLAMENTAR NТК 202544960002.NOTA EXPLICATIVA: O EMPENHO NТК 1010032 FOI ANULADO E A DESPESA REEMPENHADA EM RAZAO DE DIVERGENCIA ENTRE A FONTE DE RECURSO DO EMPENHO ORIGINAL E A FONTE DO PAGAMENTO. | R$ 6.315,12 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
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| Encargos com Precatorios e Sentencas Judiciais / Gestao Administrativa |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Sentenças Judiciais | 17/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BLOQUEIOS JUDICIAIS DE SENTENCAS JUDICIAIS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO, DEBITADO NA CONTA DE CONSIGNADO E TRANSFERIDO DA CONTA DO IPVA. | R$ 6.460,41 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| Encargos com o Sistema Municipal de Ensino / Educacao Cidada |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE BASICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA-PI. | R$ 6.471,03 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
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| Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento / Gestao Administrativa |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DO BLOCO DA GESTAO DO SUAS, CONFORME PLANO DE ACAO NТК 09032025-075478 2025, EMENDA PARLAMENTAR NТК 202544960002.NOTA EXPLICATIVA: O EMPENHO NТК 1001035 FOI ANULADO E A DESPESA REEMPENHADA EM RAZAO DE DIVERGENCIA ENTRE A FONTE DE RECURSO DO EMPENHO ORIGINAL E A FONTE DO PAGAMENTO. | R$ 6.550,80 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO-FUNDEB / Educacao Cidada |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SISTEMA DE INFORMATICA (DIARIO ONLINE), PARA GESTAO PUBLICA DAS ROTINAS COM MODULOS ACADEMICOS SEPARADOS POR GESTAO, PROFESSOR E ALUNOS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARZEA BRANCA-PI. | R$ 6.583,95 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao de outros programas MECFNDE / Educacao Cidada |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME O CONTRATO NO 037 2025, TENDO EM VISTA QUE CONSTA NO PROC. ADMINISTRATIVO041 2025, TERMO DE COMPROMISSO NO 951333. | R$ 6.628,40 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
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| Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento / Gestao Administrativa |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA NA TROCA DE COMPREENSOR MEM AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO DE VARZEA BRANCA-PI. | R$ 6.870,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | {:"99"=>"A Classificar", :"82"=>"Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria PúblicoPrivada - PPP", :"97"=>"Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS", :"53"=>"Aposentadorias do RGPS - Área Rural", :"54"=>"Aposentadorias do RGPS - Área Urbana", :"1"=>"Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares", :"61"=>"Aquisição de Imóveis", :"62"=>"Aquisição de Produtos para Revenda", :"64"=>"Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado", :"63"=>"Aquisição de Títulos de Crédito", :"38"=>"Arrendamento Mercantil", :"18"=>"Auxílio Financeiro a Estudantes", :"20"=>"Auxílio Financeiro a Pesquisadores", :"46"=>"Auxílio-Alimentação", :"19"=>"Auxílio-Fardamento", :"49"=>"Auxílio-Transporte", :"42"=>"Auxílios", :"6"=>"Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso", :"98"=>"Compensações ao RGPS", :"66"=>"Concessão de Empréstimos e Financiamentos", :"65"=>"Constituição ou Aumento de Capital de Empresas", :"4"=>"Contratação por Tempo Determinado", :"7"=>"Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência", :"41"=>"Contribuições", :"75"=>"Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita", :"73"=>"Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada", :"74"=>"Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada", :"67"=>"Depósitos Compulsórios", :"84"=>"Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais", :"83"=>"Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor", :"92"=>"Despesas de Exercícios Anteriores", :"81"=>"Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas", :"29"=>"Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes", :"14"=>"Diárias - Civil", :"15"=>"Diárias - Militar", :"27"=>"Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares", :"25"=>"Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita", :"52"=>"Equipamentos e Material Permanente", :"95"=>"Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo", :"93"=>"Indenizações e Restituições", :"94"=>"Indenizações e Restituições Trabalhistas", :"21"=>"Juros sobre a Dívida por Contrato", :"23"=>"Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária", :"37"=>"Locação de Mão-de-Obra", :"30"=>"Material de Consumo", :"32"=>"Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", :"51"=>"Obras e Instalações", :"13"=>"Obrigações Patronais", :"47"=>"Obrigações Tributárias e Contributivas", :"26"=>"Obrigações decorrentes de Política Monetária", :"16"=>"Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil", :"17"=>"Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar", :"34"=>"Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização", :"48"=>"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas", :"8"=>"Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar", :"5"=>"Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar", :"57"=>"Outros Benefícios do RGPS - Área Rural", :"58"=>"Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana", :"24"=>"Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária", :"22"=>"Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato", :"36"=>"Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física", :"39"=>"Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", :"33"=>"Passagens e Despesas com Locomoção", :"59"=>"Pensões Especiais", :"55"=>"Pensões do RGPS - Área Rural", :"56"=>"Pensões do RGPS - Área Urbana", :"3"=>"Pensões do RPPS e do militar", :"31"=>"Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras", :"77"=>"Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado", :"76"=>"Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado", :"71"=>"Principal da Dívida Contratual Resgatado", :"72"=>"Principal da Dívida Mobiliária Resgatado", :"70"=>"Rateio pela Participação em Consórcio Público", :"28"=>"Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos", :"96"=>"Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado", :"10"=>"Seguro Desemprego e Abono Salarial", :"91"=>"Sentenças Judiciais", :"35"=>"Serviços de Consultoria", :"45"=>"Subvenções Econômicas", :"43"=>"Subvenções Sociais", :"11"=>"Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil", :"12"=>"Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar"} | --- | R$ 6.878,48 | Novembro/2025 | Ver detalhe | |
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--- | --- | R$ 6.964,00 | Novembro/2025 | |||
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--- | --- | R$ 7.050,00 | Novembro/2025 | |||
| Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento / Gestao Administrativa |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DO BLOCO DA GESTAO DO SUAS, CONFORME PLANO DE ACAO NТК 09032025-075478 2025, EMENDA PARLAMENTAR NТК 202544960002.NOTA EXPLICATIVA: O EMPENHO NТК 1001020 FOI ANULADO E A DESPESA REEMPENHADA EM RAZAO DE DIVERGENCIA ENTRE A FONTE DE RECURSO DO EMPENHO ORIGINAL E A FONTE DO PAGAMENTO. | R$ 7.050,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento / Gestao Administrativa |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DO BLOCO DA GESTAO DO SUAS, CONFORME PLANO DE ACAO NТК 09032025-075478 2025, EMENDA PARLAMENTAR NТК 202544960002.NOTA EXPLICATIVA: O EMPENHO NТК 1001035 FOI ANULADO E A DESPESA REEMPENHADA EM RAZAO DE DIVERGENCIA ENTRE A FONTE DE RECURSO DO EMPENHO ORIGINAL E A FONTE DO PAGAMENTO. | R$ 7.119,50 | Novembro/2025 | Ver detalhe |