Última atualização em 07/12/2022 16:30
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Detalhes do Empenho

0102006

Janeiro

NÃO DISPONÍVEL

02/01/2020

R$ 215.000,00

R$ 0,00

R$ 5.774,95

R$ 5.774,95

Dados do Credor

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL INSS

29.979.036/0001-40

ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O*******************************************************

Brasilia

Dados do Ordenador

LARISSE BRAZ DOS SANTOS

068.088.293-65

Classificação Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Encargos Especiais

Encargos com a Divida Publica

Amortização da Dívida

71:Principal da Dívida Contratual Resgatado

7101:AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

1:Recursos Ordinários

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA DURANTE O ANO DE 2020.

Dados liquidação

10/01/2020

31

0000001

R$ 5.774,95

Dados Pagamento

10/01/2020

R$ 5.774,95