Última atualização em 07/12/2022 16:30
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Detalhes do Empenho

0107001

Janeiro

NÃO DISPONÍVEL

07/01/2020

R$ 780,00

R$ 0,00

R$ 780,00

R$ 39,00

Dados do Credor

JONILTON COELHO DE CASTRO

970.563.915-91

PRIMAVERA***********************************************************************

Sao Raimundo Nonato

Dados do Ordenador

MARIA SONARIA RIBEIRO LIMA

274.970.623-87

Classificação Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Educação

Ensino Fundamental

Educacao Cidada

Manutencao do Transporte Escolar

Outras Despesas Correntes

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

3617:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

1:Recursos Ordinários

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTOS DE POLTRONAS EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

10/01/2020

5

0000001

R$ 780,00

Dados Pagamento

10/01/2020

R$ 39,00